一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职能

建设高等职业教育及地方技术骨干培训并存的职业技术学院；培养高素质技术技能人才；开办教师教育、电子信息、工艺美术、建筑工程、农林牧渔、财经商贸、交通运输、公共服务、体育消费、大健康等十大专业群的普通中、高职学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。

2.机构设置及人员情况

红河职业技术学院共设置39个内设机构，包括：办公室、纪检科、组织部、宣传部、统战处、学生科、教务科、财务科、人事科、后勤管理科、审计科、保卫科12个党政机构；招生就业中心、科研中心、继续教育中心、职业能力建设中心、教育教学督导中心、校企合作办公室、创业孵化中心、智慧院园管理中心、汽车工程学院、教师教育学院、智能制造学院、紫陶学院、建筑工程学院、现代农业学院、财经商贸学院、交通运输学院、公共服务学院、体育运动学院、应急救援学院、大健康学院、马克思主义学院、公共课部、图书馆、教师发展中心、发展研究中心、25个教辅机构；工会、团委2个党群部门。

所属单位0个。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2023年，红河职业技术学院党委在州委州政府的正确领导下，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神的精神，认真学习习近平总书记对职业教育工作的重要指示批示精神、全国职业教育大会精神和省州党委政府决策部署，全面落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚决贯彻落实党委领导下的校长负责制，强化民主集中制，确保党的全面领导体现在办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。

（三）当年部门整体支出绩效目标

①加强基层党组织和党员队伍建设，党费归集率达到100%；②认定“双师型”教师人数达到100人；③“1+X”4个培训项目培训人次达到100人；④申报教（科）研合格成果20项。⑤各类上级补助到位率达到80%；⑥中职学生免学费补助标准达到2000元/人；⑦全年预算执行率达到80%；⑧通过高等院校办学条件合格评估；⑨非税收入上缴率达到100%；⑩成功申报申报“省级文明校园先进学校”，⑪持续促进地方高职学校办学条件；⑫服务对象满意度达到90%

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.在学校领导的高度重视下，学校贯彻落实相关文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进学校治理体系建设。

2.为加强预算管理、规范财务行为，学校严格按照有关法律法规，进一步完善了单位财务管理制度，修订了《红河职业技术学院财务管理制度汇编》等管理制度，并在日常财务工作中严格有效执行。

3.严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规基础，结合学校实际情况，制定了《红河职业技术学院财务管理制度汇编》，内容涵盖了单位层面内部控制、财务管理、预算管理办法、收入管理、支出管理、货币资金管理、固定资产管理、政府采购、资产控制、建设项目、票据管理、合同控制、财务收支审计办法等。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

单位本年度年初批复收入预算数为9,914.77万元，年初支出批复预算数为9,914.77万元。

2.整体收支情况

①收入决算数为9983.86万元，其中: 一般公共预算财政拨款收入决算数为4469.64万元；政府性基金预算财政拨款收入决算数为123.69万元；事业收入决算数为3647.33万元；其他收入决算数为1866.89万元。

②支出决算数为9115.69万元，其中:基本支出决算数为5984.71万元；项目支出调整预算数为3130.98万元。

3.预算执行情况

收入决算数为9983.86万元。年初预算数为9,914.77万元，全年预算数为9983.86万元，决算数比年初预算数增加了436.09万元，增幅为0.46%，决算数与全年预算数相等，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

①2023年学校党费归集率达到100%。

②2023年认定“双师型”教师人数140人。

③2023年，申报教（科）研合格成果29项。

④2023年，各类上级补助均到位。

⑤2023年，中职学生免学费均按照2000元/人补助。

⑥2023年，全年预算执行率91.94%。

⑦2023年，通过高等院校办学条件合格评估。

⑧2023年，非税收入上缴率100%。

⑨2023年，申报“省级文明校园先进学校”成功。

⑩2023年，红河州高职学校办学条件逐步提升。

⑪2023年度获得服务对象认可，学院学生满意度大于90%。

（二）绩效目标未完成原因分析

   2023年绩效目标均已完成

三、绩效自评结论

经过考核与自价，2023年较好的完成了年度确立重点工作及目标，考评结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2023年度学院投入指标的二级指标分为目标设定和预算配置，各三级指标均已完成，详见附件1-2。

（二）过程情况分析

2023年度学院过程指标的二级指标分为预算执行、预算绩效管理和资产管理，其中预算执行指标当中的三级指标“预算执行率”部分完成，部分未完成原因是预算执行支出进度未达到、政府采购执行率未达到，其余三级指标均已完成，详见附件1-2。

（三）产出情况分析

2023年度学院产出指标的二级指标为部门履职，各三级指标均已完成，详见附件1-2。

（四）效果情况分析

2023年度学院效果情况指标的二级指标为履职效益，各三级指标均已完成，详见附件1-2。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.绩效评价体系不够完善，有待细化

绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。 

2.绩效评价操作性不足。

部分绩效目标量化程度不高，绩效考核过程中无法科学、直观的体现目标完成情况。

3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。

目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

（二）改进的方向和具体措施

为落实政府会计制度改革目标，以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34号）等文件关于紧紧围绕提高财政资源配置效率，将绩效理念和管理方法融入预算编制、执行和监督全过程等要求。经研究，我院重点在年初项目绩效目标定量定性平衡设定、过程控制、评价、纠偏、评价结果运用等环节制定整改措施并组织实施，进一步完善符合学校预算实际的绩效管理制度，充分使用信息系统，确保工作质量和效果。具体措施和效果如下。

1.加大宣传，统一认识。

学校高度重视，在中层干部大会、教职工大会以及报账员培训会等多次会议上强调绩效管理的重要性，确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理等要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识，提升学校绩效管理水平。

2.进一步完善绩效预算绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标。

建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。构建定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实反映项目效益，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构、收入完成情况及效率、减收风险点；支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果。细化并明确每一个考核点。

3.加强培训

对编制预算相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4.搭建绩效管理全程信息化管理平台

构建起以“预、核、决”为主体，“收费管理、人员支出管理、奖助学金发放管理”等多项功能并重的财务闭环管理系统。目前已逐步将预算绩效目标设定、中期评价、纠偏、绩效评级、结果运用等全过程融入信息化系统，切实提高绩效管理科学化水平及工作效率。

5.绩效自评结果应用

一是绩效评价结果作为下年安排整体支出资金的重要依据；二是利用绩效评价结果，促进学院各部门及下级院校增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作。

六、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

附件1-2：红河职业技术学院2023年度部门整体支出绩效单位自评表

附件1-3：红河职业技术学院2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表